為規范公司內部控制管理工作，提高風險應對能力，推動企業高質量發展，根據國家有關法律法規，結合我公司實際情況，公司財務部按照集團公司印發的《內部控制管理辦法》組織開展學習：

按照內控管理的總體目標以及管業務必須管內控的原則，財務部承擔本部室職責范圍內的內控管理職責，首先對本部室制定的規章制度嚴格審核審查，通過健全的制度體系，強化內控措施，細化工作流程，嚴格審批權限，規范操作程序。

財務崗位的控制措施，不僅僅限于不相容職務之間的分離控制，還包括會計系統控制，審批控制，預算控制等，在日常工作中，財務人員應形成各司其職、各負其責、互相制約的工作機制，明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任；嚴格執行國家統一的會計準則制度，加強會計基礎工作，做好財產記錄，保證賬實相符，確保會計資料的真實完整。